Tras informe que revela irregularidades en manejo y destrucción de lotería no vendida o devuelta, JPS dice que hará “revisión y mejora de protocolos”
Auditoría de la CGR detectó reclamo de premios de lotería que estaba registrada como no vendida
14/05/26 | 11:02am
La Junta de Protección Social (JPS) asegura que trabaja en una "mejora y revisión" de los protocolos que se utilizan para el registro, manejo y destrucción de la lotería no vendida o devuelta.
Las medidas responden a un informe de Auditoría Especial emitido por la Contraloría General de la República (CGR) que revela múltiples irregularidades en el manejo de los billetes de lotería, tal y como dio a conocer AmeliaRueda.com.
Se detectó el pago de premios por fracciones de lotería que habían sido reportadas como no vendidas y destruidas. Esta no se trata de una situación habitual, pero refleja el descontrol de los sistemas y registros de la entidad, señaló la CGR.
“Los controles aplicados por la JPS al proceso de la lotería no vendida presentan incumplimientos de aspectos significativos del marco normativo y técnico aplicable. Aunque la destrucción física en bóveda se realiza a tiempo, se detectó la ausencia de firmas válidas como soporte de las actas de destrucción, que afecta tanto a la lotería en consignación como a la no colocada.
“Estos hallazgos, sumados a debilidades en la seguridad física de sedes regionales y la escasa gestión de riesgos, comprometen la certeza jurídica de la destrucción y la capacidad de la administración para rendir cuentas respecto a la trazabilidad de la lotería no vendida y la prevención de pagos indebidos”, concluye el informe.
Los resultados son claros, existen riesgos de fraude por debilidades en la formalidad de las actas y el control de la lotería en consignación, hay deficientes condiciones de seguridad para la compra de excedentes en sedes regionales, debilidades en los procesos de conteo y escaneo electrónico de la lotería devuelta e incongruencias en la aplicación de controles para el recibo de los excedentes de lotería.
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Ante esto, el informe emite diversas recomendaciones al detectar los incumplimientos del proceso y los controles insuficientes, así como el riesgo que representa para la JPS, entre los cuales se mencionan: “riesgos de reputación, fraude, integridad y financieros”.
Analizan medidas
Tras recibir el informe sobre el proceso de control, resguardo y destrucción de lotería no vendida DFOE-BIS-IAD-00001-2026, en la Junta aseguran que los hallazgos corresponden a situaciones puntuales que meritan la revisión y mejoras de protocolos.
Aseguran que también es necesario establecer y formalizar procesos administrativos para los casos señalados sobre el cobro de premios de lotería no vendida.
En la JPS manifiestan que los hallazgos son "situaciones puntuales" y que "valoran positivamente" el control externo realizado a la entidad.
"... ya que permite fortalecer continuamente sus controles internos y robustecer los mecanismos institucionales de supervisión y trazabilidad.
"Para la JPS, incluso una situación aislada representa una oportunidad de revisión y mejora de los protocolos existentes, bajo un enfoque preventivo y de mejora continua", respondieron en la entidad ante la consulta de este medio.
Para cumplir con las disposiciones emitidas, la Junta asegura que se encuentra ejecutando acciones concretas, entre ellas:
- La implementación de una valoración integral de riesgos.
- Mejoras en los sistemas de información para fortalecer la trazabilidad, consistencia de datos y control de transacciones.
- Fortalecimiento de controles operativos y mecanismos de supervisión en el proceso de devolución de lotería.
- Optimización de los procesos internos de escaneo, validación y verificación de lotería no vendida.
Además, "la JPS avanza en la formalización de un procedimiento administrativo específico para cada caso en que se detecte un intento de cobro de lotería reportada como 'no vendida', con el propósito de asegurar la adecuada trazabilidad de la ruta de custodia y determinar eventuales responsabilidades cuando corresponda", agregaron.
El informe emitido obliga a la JPS a fortalecer los controles internos, así lo emite en sus recomendaciones y lo asume la entidad.